Para el desarrollo de este proceso auditor se cotejaron los saldos referidos en el aplicativo SIA Observa del órgano de control y los reportados a la plataforma CHIP de la Contaduría General de la República encontrando los siguientes hallazgos:
Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria N° 1
Dos de las diez pólizas reportadas no cubren todo el periodo de la vigencia fiscal, contraviniendo las disposiciones legales establecidas en el artículo 107 de la ley 42 de enero de 1993 y el numeral 63 del artículo 48 de la ley 734 de fecha 5 de febrero de 2002.
Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria N° 2
Este hospital no reportó en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP el valor total de los contratos, rindiendo parcialmente la información, generando incertidumbre con las cifras reportadas.
Hallazgo administrativo con incidencia sancionatoria N° 5
Según el informe del ente de control, se observaron diferencias en los formatos que debe diligenciar el hospital de Roncesvalles por lo tanto la cuenta no se fenece es decir que no se genera certificación positiva de la gestión en cumplimiento de su objetivo misional, por ende, se puede decir que han faltado al cumplimiento de los principios de la Administración Pública.
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